| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0622011 |
| Číslo faktúry: | FD /1415/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | FORTUNA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Rež.náklady 12/11-st |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2193,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 0622011 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_1415_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:43.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
