Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2100017379 |
Číslo faktúry: |
FD /0266/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 |
IČO: |
00653501 |
Predmet: |
Poistné 27.09.2016-27.09.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
3548,23 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 2100017379 zo dňa 22.4.2002 |
Dátum doručenia: |
22.08.2016 |
Dátum vystavenia: |
09.08.2016 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0266_16 |
Zverejnené: |
26.08.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov