| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2459000019 |
| Číslo faktúry: | FD /0304/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | Havarij.poist.mot.vozidiel 4.Q.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 272,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Zmluva č. 2459000019 |
| Dátum doručenia: | 21.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0304_16 |
| Zverejnené: | 27.09.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:48.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
