Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16098 |
Číslo faktúry: | FD /0302/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Údržba PC siete 7-8/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 398,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Zmluva č.j. 375/2005 |
Dátum doručenia: | 21.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0302_16 |
Zverejnené: | 27.09.2016 |