Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10160518 |
Číslo faktúry: |
FD /0324/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Gabriel Cseh CZECH - PRO |
Adresa: |
prevádzka ČSA 37,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
41895754 |
Predmet: |
Nákup potravín ŠJ MŠ za 09/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
92,37 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Objednávka |
Dátum doručenia: |
05.10.2016 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0324_16 |
Zverejnené: |
07.10.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov