Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0047/16 |
Číslo faktúry: |
FD /0355/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
NAJ detské ihrisko - Igor |
Adresa: |
Valča 377,03835 Valča |
IČO: |
41242441 |
Predmet: |
Ročná kontrola a údržba detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
502,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.10.2016 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2016 |
Dátum splatnosti: |
25.10.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0355_16 |
Zverejnené: |
27.10.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov