| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411010250 |
| Číslo faktúry: | FD /0384/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | Poistenie majetku 1.1.2017-31.3.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 418,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Zmluva č. 1123/2010 + dodatky 1-9 |
| Dátum doručenia: | 14.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0384_16 |
| Zverejnené: | 24.11.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
