Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201623 |
Číslo faktúry: |
FD /0392/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
PROFI DEKOR s.r.o. |
Adresa: |
Na vyhliadke 3,08001 Prešov |
IČO: |
36729566 |
Predmet: |
Prenájom LED sveteln.elementov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1753,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 3/2015 |
Dátum doručenia: |
21.11.2016 |
Dátum vystavenia: |
21.11.2016 |
Dátum splatnosti: |
05.12.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0392_16 |
Zverejnené: |
24.11.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov