Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2016100201 |
Číslo faktúry: |
FD /0463/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
GTO-PRO s.r.o. |
Adresa: |
Námestie mieru 910/4,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
46947361 |
Predmet: |
Nákup potravín ŠJ MŠ za 11/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,52 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Objednávka |
Dátum doručenia: |
21.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0463_16 |
Zverejnené: |
02.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov