| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16152 |
| Číslo faktúry: | FD /0474/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Údržba PC siete za 11/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Zmluva č.j. 375/2005 |
| Dátum doručenia: | 23.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2016 |
| Súbor: | FD_0474_16 |
| Zverejnené: | 02.01.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 18:07.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
