| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17043 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Toner do PC + oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Zmluva č. 375/2005 |
| Dátum doručenia: | 07.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_17 |
| Zverejnené: | 02.05.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
