Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
411010250 |
Číslo faktúry: |
FD /0141/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
Dopoistenie majetku 01.04.-30.06.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
0,43 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Dodatok č.11 k zmluve č. 411010250 |
Dátum doručenia: |
19.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.04.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0141_17 |
Zverejnené: |
02.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov