| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411010250 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | Dopoistenie majetku 10.2.-31.3.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Dodatok č.11 k zmluvč e. 411010250 |
| Dátum doručenia: | 19.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0140_17 |
| Zverejnené: | 02.05.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:55.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
