Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2711065733 |
Číslo faktúry: |
FD /0134/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Spotreba el.enegie 03/17 VO(612) |
Fakturovaná suma s DPH: |
110,32 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 396/2015 |
Dátum doručenia: |
12.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.04.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0134_17 |
Zverejnené: |
02.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov