Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2122403798 |
Číslo faktúry: |
FD /0178/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Východoslovenská vodárens |
Adresa: |
Komenského 50,04248 Košice |
IČO: |
36570460 |
Predmet: |
Zrážkové vody za 04/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
254,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č.01/03/99 |
Dátum doručenia: |
05.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0178_17 |
Zverejnené: |
24.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov