Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017100458 |
Číslo faktúry: |
FD /0226/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
GTO-PRO s.r.o. |
Adresa: |
Námestie mieru 910/4,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
46947361 |
Predmet: |
Nákup potravín ŠJ MŠ za 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
122,74 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Objednávka |
Dátum doručenia: |
08.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0226_17 |
Zverejnené: |
16.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov