Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2122514277 |
Číslo faktúry: |
FD /0218/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Východoslovenská vodárens |
Adresa: |
Komenského 50,04248 Košice |
IČO: |
36570460 |
Predmet: |
Zrážkové vody za 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
263,40 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 01/34/99 |
Dátum doručenia: |
05.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0218_17 |
Zverejnené: |
16.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov