Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2122513787 |
Číslo faktúry: |
FD /0219/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Východoslovenská vodárens |
Adresa: |
Komenského 50,04248 Košice |
IČO: |
36570460 |
Predmet: |
Odber vody obcou 25022017-19052017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2145,47 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 30-000028895PO2010, |
Dátum doručenia: |
05.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0219_17 |
Zverejnené: |
16.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov