Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0051/17 |
Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | Nákup kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 3777,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0363_17 |
Zverejnené: | 05.09.2017 |