Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0044/17 |
Číslo faktúry: | FD /0366/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Učebné pomôcky pre materskú školu |
Fakturovaná suma s DPH: | 685,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0366_17 |
Zverejnené: | 05.09.2017 |