| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1102017 |
| Číslo faktúry: | FD /0417/17 |
| Číslo zmluvy: | OBJ/0002/2017/MŠ |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LIENKA-E.Tóthová |
| Adresa: | ,04402 Turňa nad Bodvou |
| IČO: | 14376041 |
| Predmet: | Školské potreby pre deti v hm.núdzi MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Objednávka |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0417_17 |
| Zverejnené: | 10.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:51.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
