Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170926 |
Číslo faktúry: |
FD /0424/17 |
Číslo zmluvy: |
TUR-2017/0426-OCU |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Slávka Imrichová |
Adresa: |
Kavečianska cesta 41,04001 Košice |
IČO: |
37522272 |
Predmet: |
Výkon podľa bodu 2.1. za 8-9/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Zmluva č. 2017/11 |
Dátum doručenia: |
05.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0424_17 |
Zverejnené: |
24.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov