Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2122947280 |
Číslo faktúry: |
FD /0426/17 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č.l 01/34/99 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Východoslovenská vodárens |
Adresa: |
Komenského 50,04248 Košice |
IČO: |
36570460 |
Predmet: |
Zrážkové vody za 092017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
254,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.10.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0426_17 |
Zverejnené: |
24.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov