| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17115 |
| Číslo faktúry: | FD /0456/17 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. č. 375/20 |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Údržba PC siete za 09/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0456_17 |
| Zverejnené: | 02.11.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:19.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
