Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0092/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0459/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Mária Donthová |
Adresa: |
prevádzka,04402 Turňa nad Bodvou 565 |
IČO: |
10698981 |
Predmet: |
Občerstvenie na deň 21.10.2017-LUKOSTREL |
Fakturovaná suma s DPH: |
160,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
23.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
06.11.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0459_17 |
Zverejnené: |
02.11.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov