Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17105 |
Číslo faktúry: | FD /0469/17 |
Číslo zmluvy: | Zmluva c.j. 1159/200 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Jozef Mihók-COPY DATA |
Adresa: | Buzulucká 25,04022 Košice 3 |
IČO: | 40161421 |
Predmet: | Servisné práce + toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 143,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0469_17 |
Zverejnené: | 10.11.2017 |