Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0105/17 |
Číslo faktúry: | FD /0479/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | AIP projekt, s.r.o. |
Adresa: | Letná 10,04001 Košice |
IČO: | 50172441 |
Predmet: | Dotlač PD stavby |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | "Komunitné centrum" |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0479_17 |
Zverejnené: | 10.11.2017 |