Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0114/17 |
Číslo faktúry: | FD /0541/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
Adresa: | P.Pázmáňa 51/19,92701 Šaľa |
IČO: | 47078839 |
Predmet: | Nákup učebných pomôcok pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 577,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0541_17 |
Zverejnené: | 12.12.2017 |