Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0109/17 |
Číslo faktúry: | FD /0517/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | PC zostava |
Fakturovaná suma s DPH: | 346,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0517_17 |
Zverejnené: | 12.12.2017 |