Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0120/17 |
Číslo faktúry: | FD /0520/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LIM PO s.r.o. |
Adresa: | Jesenná č.1,04801 Prešov |
IČO: | 36498980 |
Predmet: | Výstražné tabule |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0520_17 |
Zverejnené: | 12.12.2017 |