Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2123492571 |
Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: | 01/34/99 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Východoslovenská vodárens |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Zrážkové vody za 02/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0070_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |