Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18010697 |
Číslo faktúry: |
FD /0085/18 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č. 1705/2015 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
DELTA ONLINE spol. s.r.o. |
Adresa: |
Žižkova 30,04001 Košice |
IČO: |
36474711 |
Predmet: |
Telefónne poplatky za 02/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
89,32 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
20.03.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0085_18 |
Zverejnené: |
12.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov