| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0010/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | GTO-PRO s.r.o. |
| Adresa: | Námestie mieru 910/4,04501 Moldava nad Bodvou |
| IČO: | 46947361 |
| Predmet: | Nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ MŠ 02/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:50.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
