Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0017/18 |
Číslo faktúry: | FD /0080/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LIENKA-E.Tóthová |
Adresa: | ,04402 Turňa nad Bodvou |
IČO: | 14376041 |
Predmet: | Školské potreby pre deti v hm.núdi v mat |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0080_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |