| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100026 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/18 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. 1809/2011 |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | HT - Plus s.r.o. |
| Adresa: | Staničná 194/17,04402 Turňa nad Bodvou |
| IČO: | 46782478 |
| Predmet: | Spotreba energií futbal.ihrisko 3/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:30.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
