Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18067 |
Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
IČO: | 36569658 |
Predmet: | Údržba PC siete 04/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 224,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0160_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |