Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1189211519 |
Číslo faktúry: |
FD /0161/18 |
Číslo zmluvy: |
TUR-2017/0628-OCU-00 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
Telefónne poplatky za 04/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
20,01 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
07.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.04.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0161_18 |
Zverejnené: |
16.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov