Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1189211519
Číslo faktúry: FD /0161/18
Číslo zmluvy: TUR-2017/0628-OCU-00
Objednávateľ: Obec Turňa nad Bodvou
Dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o.
Adresa: Einsteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2018
Fakturovaná suma s DPH: 20,01
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.05.2018
Dátum vystavenia: 07.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0161_18
Zverejnené: 16.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov