Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 292018 |
Číslo faktúry: | FD /0154/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Peter Klema AQUA - mix |
Adresa: | Nám Sv.Floriána 351,04473 Jasov |
IČO: | 45544301 |
Predmet: | Oprava sklenenej výplne |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |