Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9000840275 |
Číslo faktúry: |
FD /0203/18 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č.j. 2096/200 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Karadžičova 8, P-O-BOX 21,82015 Bratislava - Slovaki |
IČO: |
31328695 |
Predmet: |
Nákup stravných lístkov 06/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4194,92 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0203_18 |
Zverejnené: |
03.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov