Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0011677259 |
Číslo faktúry: |
FD /0202/18 |
Číslo zmluvy: |
1648/2015, č.1242/20 |
Objednávateľ: |
Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
Telefónne poplatky za 05/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
242,41 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.06.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0202_18 |
Zverejnené: |
03.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov