Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6825001320 |
Číslo faktúry: | DF/0853/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa a.s. |
Adresa: | Štefánikova 817, 02001 Púchov |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | Poistenie majetku 1-3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1 079,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2023 |