Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2500655634 |
Číslo faktúry: | DF/0856/22 |
Číslo zmluvy: | 01/34/99 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Vsl.vodárenská spoločnosť a.s. |
Adresa: | Komenského 50, 042 48 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Zrážkové vody 09/22-11/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1 004,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2023 |