| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2210153 |
| Číslo faktúry: | DF/0858/22 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Agrona, spol. s r.o. |
| Adresa: | Žitná 908/11, 01001 Žilina |
| IČO: | 31612148 |
| Predmet: | Páska-úväz čierny 25 mm/50 m |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:53.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
