| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3229000060 |
| Číslo faktúry: | DF/0863/22 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná |
| Adresa: | Samova 11, 94901 Nitra |
| IČO: | 36557120 |
| Predmet: | Poistné 01.01.2023-31.12.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
