Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 57015806 |
Číslo faktúry: | DF/0920/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | SIA Central Europe, a.s. |
Adresa: | Rontgenova 1, 851 01 Bratislava |
IČO: | 31372074 |
Predmet: | Prenájom POS terminálu 01.10.-31.12.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2023 |