Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20227378 |
Číslo faktúry: | DF/0921/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | NEXT Team, s.r.o. |
Adresa: | Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
IČO: | 36487104 |
Predmet: | Tlačiarenské služby 12 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2023 |