Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1451200003 |
Číslo faktúry: | DF/0923/22 |
Číslo zmluvy: | TUR-2017/0628-OCU-02 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
IČO: | 47259116 |
Predmet: | Telefónne poplakty za 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2023 |