| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23322 |
| Číslo faktúry: | SD/0676/22 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | HO-ST, s.r.o. |
| Adresa: | Pri Teleku 1626/13,040 18 Košice |
| IČO: | 36572152 |
| Predmet: | Dodanie tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.10.2022 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
