Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110023 |
Číslo faktúry: | FD /1031/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Juhász Tomáš-Štrkopiesky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Drv.kamenivo+Manitu |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2011 |
Dátum úhrady: | 25.02.2011 |
Súbor: | FD_1031_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |