Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11024 |
Číslo faktúry: | FD /1036/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba PC 1/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
Súbor: | FD_1036_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |